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Service régional vaudois de transfusion sanguine | Administration
Administration
FINANCES
Le chiffre d’affaires global a été de CHF 17675270 (18337658 en
2013). Ce montant se décompose en 68,2% (70.8%) de la vente de
produits, de 30.9% (27.4%) de la facturation des prestations et de
0.90% (1.8%) des résultats hors exploitation. Il est à relever la forte
progression 9%. (+7%) des recettes liées aux analyses immu-
no-hématologiques et aux piquets de l’unité de médecine transfu-
sionnelle.
La masse salariale et les charges sociales se montent à CHF
9128180 (8309131 en 2013) soit une augmentation de CHF 819049
(9,8%) par rapport à l’année précédente CHF 562814 ; 7%). Les
montants 2014 tiennent compte d’un bonus extraordinaire lié la fu-
sion et aux travaux d’intégration de CHF 275000 versés aux em-
ployés en décembre. Les coûts totaux prélevés en 2014 sur les pro-
visions et réserves se montent à CHF 1166370, dont notamment et
principalement, les coûts engendrés par la fusion des services
vaudois et bernois de transfusion (CHF 611570), la construction
d’une salle blanche destinée aux traitements et à la préparation
des cellules souches (CHF 196400). Le résultat d’exploitation est en
recul et représente 1,5% du chiffre d’affaires global (4,6% en 2013).
RESSOURCES HUMAINES
Au 31 décembre 2014, le Service de transfusion comptait 105 colla-
borateurs (98 en 2013), dont 23 hommes (23 idem 2013) et 82
femmes (75 en 2013), pour 74 EPT (71.4 en 2013).
Les absences du personnel en 2014 (sans grossesse ni armée) pour
des raisons inhérentes à leur personne se montent à 4770 heures
(4701 heures en 2013).